Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/55
Faktúra
-
Číslo faktúryDF2023/55
-
Popis plneniaFa za vodné od 3.11.2022 do 17.2.2023, KD
-
Cena1,32 EUR
-
Dátum doručenia27.2.2023
-
Dátum splatnosti10.3.2023
-
Dátum vystavenia21.2.2023
-
Dátum zverejnenia28.2.2023
-
OdberateľObec Kurimany
-
IČO00329291
-
DIČ2020717732
-
AdresaKurimany 59, 05401
-
Telefón
-
E-mail
-
Webwww.obeckurimany.sk
-
DodávateľPodtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
-
IČO36500968
-
DIČ
-
AdresaHraničná 662/17, 05801 Poprad
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaFa za vodné od 3.11.2022 do 17.2.2023, KD






