Obsah
Detail faktúryč.: 641019
Faktúra
- Číslo faktúry641019
- Číslo objednávky
- Popis plneniaFa za demontáž, dodanie a výmena svietidla v obci Kurimany
- Cena210,24 EUR
- Dátum doručenia24.10.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum vystavenia21.10.2019
- Dátum zverejnenia24.10.2019
- DodávateľUNI Elektro s.r.o.
- IČO36185612
- DIČ2020033488
- AdresaZáhradky 30, 053 11 Smižany
- Telefón
- E-mail
- Web