Obsah
Detail faktúryč.: 641019
Faktúra
-
Číslo faktúry641019
-
Číslo objednávky
-
Popis plneniaFa za demontáž, dodanie a výmena svietidla v obci Kurimany
-
Cena210,24 EUR
-
Dátum doručenia24.10.2019
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum vystavenia21.10.2019
-
Dátum zverejnenia24.10.2019
-
DodávateľUNI Elektro s.r.o.
-
IČO36185612
-
DIČ2020033488
-
AdresaZáhradky 30, 053 11 Smižany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web






