Obsah
Detail faktúryč.: 6201801960
Faktúra
-
Číslo faktúry6201801960
-
Popis plneniaFa za tlačiarenské potreby
-
Cena157,54 EUR
-
Dátum doručenia10.7.2018
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum vystavenia10.7.2018
-
Dátum zverejnenia10.7.2018
-
DodávateľLedum Kamara SK, s. r. o.
-
IČO48158836
-
DIČ
-
AdresaZámocká 30, 811 01
-
Telefón
-
E-mail
-
Web






