Obsah
Detail faktúryč.: 6201801960
Faktúra
- Číslo faktúry6201801960
- Popis plneniaFa za tlačiarenské potreby
- Cena157,54 EUR
- Dátum doručenia10.7.2018
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum vystavenia10.7.2018
- Dátum zverejnenia10.7.2018
- DodávateľLedum Kamara SK, s. r. o.
- IČO48158836
- DIČ
- AdresaZámocká 30, 811 01
- Telefón
- E-mail
- Web