Obsah
Detail faktúryč.: 2120100919
Faktúra
-
Číslo faktúry2120100919
-
Popis plneniaFa za tonery
-
Cena63,85 EUR
-
Dátum doručenia2.2.2021
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum vystavenia29.1.2021
-
Dátum zverejnenia3.2.2021
-
DodávateľinterNETmania SK s.r.o.
-
IČO50462164
-
DIČ
-
AdresaNámestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
-
Telefón
-
E-mail
-
Web






