Obsah
Detail faktúryč.: DF2022/189
Faktúra
-
Číslo faktúryDF2022/189
-
Popis plneniaFa za tonery
-
Cena96,00 EUR
-
Dátum doručenia6.7.2022
-
Dátum splatnosti15.7.2022
-
Dátum vystavenia1.7.2022
-
Dátum zverejnenia6.7.2022
-
OdberateľObec Kurimany
-
IČO00329291
-
DIČ2020717732
-
AdresaKurimany 59, 05401
-
Telefón
-
E-mail
-
Webwww.obeckurimany.sk
-
DodávateľinterNETmania SK s.r.o.
-
IČO50462164
-
DIČ
-
AdresaNámestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaFa za tonery






