Obsah
Detail faktúryč.: 99108365
Faktúra
-
Číslo faktúry99108365
-
Popis plneniaFa za inštalačný materiál
-
Cena9,65 EUR
-
Dátum doručenia13.3.2019
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum vystavenia13.3.2019
-
Dátum zverejnenia13.3.2019
-
DodávateľLevonet, s.r.o.
-
IČO36480983
-
DIČ
-
Adresa38, 05401 Levoča, SK
-
Telefón
-
E-mail
-
Web






