Obsah
Detail faktúryč.: 518108365
Faktúra
-
Číslo faktúry518108365
-
Popis plneniaFa za vodné 1/2/2018
-
Cena527,69 EUR
-
Dátum doručenia5.3.2018
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum vystavenia28.2.2018
-
Dátum zverejnenia5.3.2018
-
DodávateľPodtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
-
IČO36500968
-
DIČ
-
AdresaHraničná 662/17, 05801 Poprad
-
Telefón
-
E-mail
-
Web






