Obsah
Detail faktúryč.: 180014
Faktúra
-
Číslo faktúry180014
-
Popis plneniaFa za tovar p. objednávky - detské preliezky
-
Cena9 485,22 EUR
-
Dátum doručenia31.12.2018
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum vystavenia21.12.2018
-
Dátum zverejnenia2.1.2019
-
DodávateľENERCOM, s. r. o.
-
IČO329291
-
DIČ
-
AdresaNovozámocká 102, 949 05
-
Telefón
-
E-mail
-
Web






